2013管理目标任务书

二O一三年 经营管理目标

任 务 书

无锡****科技有限公司

1、 按照公司要求,做好日常事务性工作,履行办公室管理职责。做好各部门管理职责的修订完善工作

并进行管理。

2、 做好公司运行的各项法律事务工作,建立企业法律保障体系,为生产经营依法办事提供相关法律事

务的把关工作,以及处理相关事宜提供法律支持。

3、 做好月度、季度、年度工作计划及产销衔接会任务检查督促考核工作。

4、 严格控制管理费用,扎口管理纸张、印刷、用餐及公车用油、修理等费用,对各类费用每月做好监

督检查考核工作,并进行汇报和通报,同时实施项目管理。

5、 做好企业发展的形象宣传、产品宣传工作,做好企业运行的形象工作。

6、 严格控制招待费用和办公费用,2013年指标:招待费用130万元,办公费用75万元。 7、 配合做好企业上市工作。 8、 配合营销中心做好债务清欠工作。 9、 对各部门项目管理工作考核。

甲方:公司总经理 乙方:部门负责人

签字 签字

2013年1月

1、 履行生产部管理职责,加强产销衔接,根据市场需求制订生产计划,坚持以销定产,抓住成台期量

主线,严格控制投入产出,控制生产物流各个环节,调整好产品存量和生产周期,提高生产系统快速反应能力,增强生产系统的弹性和灵活性。根据市场特点,修订完善生产流程,实现制造能力竞争新优势。

2、 2013年成台目标**302台(其中**45台)、**231台、精梳线(1:6)5套。 3、 完善和扩大ERP在生产过程中的应用,并与公司成本控制工作有机结合。

4、 做好生产前准备工作和技术准备工作,加强工夹模具管理,做好新品试制工作及技术改进和产品质

量问题提高工作。

5、 加强现场管理,按现场管理细则分阶段推进整改,强化物流管理,提高仓储管理水平。 6、 督促分厂实施作业流程改善和提高生产效率,并对生产过程中委外转工序业务扎口管理。 7、 强化环保意识,确保生产秩序符合环保要求,企业环保评审达到“绿色”等级。

8、 确保企业安全生产“三无”目标实现。按企业安全生产标准化细则抓好安全生产管理工作,确保安

检、门禁和消控系统正常运行。 9、 目标客户交货期质量实施项目管理。

甲方:公司总经理 乙方:部门负责人

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2013年1月

财务部管理目标任务书

1、 履行财务部管理职责,规范财务管理,规范和完善公司财务内部管理和运行,严格执行内控制度,

提高公司财务管理和控制能力,做好与企业上市相匹配的财务平衡,符合上市公司财务管理要求,并实施项目管理。

2、 加强财务审计管理,细化成本管理工作,强力推进ERP系统在成本管理的应用,加强内部生产成本

控制,完善和运行二级成本核算。

3、 推进公司2013年度降本目标的编制、实施与考核,并每月向相关部门提供降本考核指标的实际数据

以便于控制,严格控制管理费用,可控费用每月实际使用情况通报各相关部门。

4、 严格执行2013年度财务收支计划,一切资金使用均需通过预算控制,加强债权债务管理,坚持“现

金流量”管理原则,降低二项资金,确保安全经营,提高公司抗风险能力。 5、 做好财务资金计划管理和相关融资工作,降低融资风险和公司财务费用。

6、 每季召开财务分析会,开展产品制造成本分析、管理费用、财务费用分析,并向公司领导提供分析

报告。

7、 加强财务部门自身建设,提高财务部整体业务工作能力。

8、 2013年度降本目标:财务费用总额不突破1250万元,采购价格审核的最终结算价与业务部门初审价

格差62万元,降低汇兑损失。

9、 配合做好上市工作,参与公司股改工作。

10、 落实公司新合作项目的资金,制订使用规范及财务处理。

甲方:公司总经理 乙方:部门负责人

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2013年1月

质量部管理目标任务书

1、 履行质量部管理职责,制订2013年质量目标量化指标,每月做好质量检查和质量反馈的分析汇总工

作,运用统计技术进行数据分析,制订纠正预防措施,提高质量控制水平,切实提高实物质量。 2、 履行质量管理体系职能,切实推进质量管理体系的有效运行。

3、 加强质量控制,抓好产品零部件质量和整机安装质量,重点加强对三大部件、外安装质量及外购专

件类质量控制,确保假捻器部件、卷绕部件、热箱部件质量稳定提高,确保铸件质量稳步提高。 4、 配合采购、技术做好合格供方的认定工作,对重点供方评定其质量管理的系统能力,做好进口件国

产化的相关质量控制工作和降本工作。

5、 完善健全和加强工夹量具的周期检验、鉴定,确保生产在用工夹量具合格率100%,提高精密测量设

备的利用率,拓展和改进测试手段。

6、 建立质量快速反馈机制,积极参与市场服务,加强用户走访服务及质量信息的收集,做好公司产品

与竞争对手产品的质量对比工作,每月召开质量分析会,杜绝质量问题重复出现。 7、 完善和健全供方质量赔偿制度并严格推进。

8、 加强质量部门自身建设,提高分析质量问题和解决质量问题的能力。

9、 2013年降本目标:**三包服务费900元/台、**三包服务费300元/台、供方质量赔偿(以财务部的实

际扣款金额计)20万元、不合格品评审后回用降价5万元。2013年量具、检具鉴定修理费 5万元。

10、 目标客户质量实施项目管理。

甲方:公司总经理 乙方:部门负责人

签字: 签字:

2013年1月

人力资源部管理目标任务书

1、 履行人力资源部管理职责,以提高劳动生产率为标准,加强员工的绩效考核,建立符合****技术发

展和生产经营的人力资源管理模式。

2、 做好人才招聘工作,完成年度人才招聘目标任务,引进适合公司的优秀高层次或高端人才、工艺人

才、技能人才,满足公司组织结构及产业结构调整升级和转型的要求,确保博士后工作站正常继续进行。

3、 加强劳动纪律管理,严格控制劳动用工,推进执行《企业用工规章制度》,进一步规范用工,防范用

工违规风险,坚持“匹配生产规模”用工原则,根据市场需求及生产标准化、专线化合理配置和分流人员。

4、 加强工资运行管理,促进员工工作技能、工作效率提高,加强高聘人员的聘用考核工作。

5、 做好职工教育培训工作,提高培训实效,大力推进**等新品的营销和安装培训,注重进行新技术、

新工艺、新产品的学习培训,着力培养一批新的高技能人才,满足企业发展需求,为企业持续稳定发展提供人才储备。

6、 做好党建工作和宣传工作,加强内部效能监察,加强中层管理人员的绩效考核。

7、 做好“减员增效”工作,合理配置劳动力,满足生产,最大限度提高劳动效率,并实施项目管理。 8、 工资总额2013年考核指标4000万元,2013年宣传费用考核指标在12万元,教育培训费50万元,

出国费用50万元。

甲方:公司总经理 乙方:部门负责人

签字 签字

2013年1月

采购部管理目标任务书

1、 履行采购部管理职责,以采购成本为主线,严格按生产计划、成台计划执行,做到节奏供应,满足

公司**302台、**231台、**(1:6)5套的经营目标,准期交货率达100%,质量合格率98%以上。 2、 规范管理和运作供应体系,建立健康稳定的外协配套体系,做好以价格质量、交货期为主的供应商

评价体系,建立和完善采购档案、供应商档案。

3、 严格执行供应商质量保证金管理制度和供方质量赔偿制度,严格执行合格供方的认定管理,不断优

化供应商体系,促进外购外协配套件质量提高。加强热箱和铸件质量采购管理。

4、 加强采购计划工作及统计分析工作,规范采购形式和方式。合理安排进口件的采购数量及供货周期。 5、 完善以质量、价格、交货期为前提的A、B角供货制,大力推行比价采购、招标采购、一体化采购、

部件采购,确保成本的降低和交货稳定。 6、 做好坯料的采购工作,重点提高铸件质量。

7、 在确保质量的前提下,做好降本工作,重点做好进口件国产化和配套件降本工作。

8、 根据公司新战略的要求,积极支持新产品的开发和实施,配合技术中心做好新产品开发工作。 9、 2013年降本目标一季度完成**每台降本0.5万元,按302台计降本151万元,**每台降本0.03万

元,按231台计降本6.9万元,运输费控制在4万元,差旅费控制在5万元。 10、 降本实施项目管理,目标客户采购配套件进度质量实施项目管理。

甲方:公司总经理 乙方:部门负责人

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2013年1月

技术开发中心管理目标任务书

一、 履行技术中心管理职责,做好技术管理工作,对公司产品进行完善提高,并提出设计、工艺技术改

进,为营销开拓市场、采购降本、生产优化提供有力保障,实行项目考核,推行重点管理目标分解。 二、 负责编制2013年新品开发计划,并根据公司实际要求组织实施。 三、 产品开发方面: 1、 **力丝机

(1) 对现有产业化的**系列产品进行差异化及优化设计,提高产品竞争力。 (2) 确保**自主知识产权,对**产业化机型不断进行改进改善,实现批量生产。

(3) 设计开发具有自主知识产权的自动落筒机型超长(300锭以上)机型,设计开发自主知识产权全

新卷绕结构的自动落筒**力丝机。

(4) 进行**力丝机单锭传动的氨纶结构的整机设计。 (5) 开发具有自主知识产权的核心部件。 2、 棉纺机械

(1) 完成**和160锭以上长机机型的开发并实现产业化。

(2) 对精、并、条棉纺小群落实现工艺联网功能,并完成联网的平台设计。 (3) 开发适应市场竞争的新型精梳机。

(4) 确保**电器可靠、变频器通用,达到低成本。 3、 工艺工作方面

(1) 以提高生产效率为中心,研究新工艺、新方法,以进一步提高产品质量稳定性为目标,确保工艺

措施到位。一季度完成**产业化工艺保障措施,建立适应**批量生产核心部件卷绕、自动落筒装配自测生产线。

(2) 以降低产品成本为着眼点,优化工艺方法。 四、 企业信息化工作:

(1) 做好企业内部计算机网络的管理工作,确保办公OA系统和ERP管理系统的正常有效运行。 (2) 深化ERP功能,实现订单产品成本管理。 (3) 完善DNC功能,提高数控设备的利用率。

五、 完成上市募投项目相关准备,新项目符合上市募集资金项目要求。与东华大学合作的化纤物流自动

化项目及特种纤维材料项目,争取实质性突破,达到产业化要求。 六、 负责新产品、省级技术中心、高新技术企业的申报、验收和复评工作。

七、 2013年降本目标:一季度完成产品优化设计单台降本2万元,材料选改型与替代单台降本1.5万元。

2013年网络与工作站维护费在2.3万元之内。同时,对有关部门在实施降本目标过程中所涉及技术工艺改进、材料替代等技术论证工作的大力支持。 八、 目标客户质量、技术实施项目管理。

甲方: 公司总经理 乙方:部门负责人

签字 签字

2013年1月

资产管理服务部管理目标任务书

1、履行资产管理服务部管理职责,做好资产管理工作,使资产管理工作常态化、细致化,确保后勤物业

服务保障体系正常有效运行。

2、负责编制2013年度公司技改技措计划,并根据公司实际需求组织实施。

3、完成基建项目按合同要求的整改,做好公司建设项目在质保期到后的保养、维修工作。 4、严格执行公司《设备管理制度》,做好特种设备维护管理工作。

5、做好能源管理工作,提高节能意识,合理调节职工乘车方案,减少租车成本。 6、做好食品卫生管理工作,做好食堂成本核算及预算工作。

7、负责编制2013年度公司固定资产投资计划,并根据公司实际需求组织实施。

8、2013年考核指标:房屋修理费20万元、设备修理费50万元、医药卫生费(不包括体检费)4万元、接送车费用240万元、差旅费5万元,水电能源消耗350万。 9、职工对食堂餐饮质量、服务态度满意度实施项目管理。

甲方: 公司总经理 乙方:部门负责人

签字 签字

2013年1月

投资发展部管理目标任务书

1、 全力推进上市工作,按公司上市计划目标推进进度。

2、 结合公司战略转型调整目标要求,负责制订公司投资发展计划,并组织实施。

3、 继续新产品探索,加强调研和信息收集,寻找公司产品新的发展目标2~3个,并编制可行性报告。 4、 在调研基础上,围绕公司要求2013年转型项目确定实施,并实施项目管理。抓好TCO项目及真空

设备等项目的判断及下一步计划。

5、 2013年考核指标:差旅费用10万元、办公费用2万元、招待费用8万元。 6、 完成领导交办任务。

甲方: 公司总经理

签字

乙方:部门负责人 签字 2013年1月

总装分厂经营目标任务书

1、 年度完成**力丝机302台内装任务(其中**-5A**10台、**-6**30台、**-8**5台),年度完成内装

任务**231台、精梳线(1:6)5套,严格执行生产计划,符合节奏生产要求,满足市场需求。

2、 年度完成装配产值710万元,整机装箱合格率100%。

3、 严格控制合理调整用工,平衡生产能力,提高生产效率,在人力资源部管理要求下根据市场需求及

装配标准化、专线化合理配置和分流人员。

4、 抓好分厂基础管理,加强分厂现场管理工作,进一步加强现场标识管理和定置管理,制定**-8批量

生产布局,健全完善分厂现场管理考核细则,并加以考核。

5、 配合技术中心、质量部做好新品开发、产品改进、质量提高工作。提高市场服务意识,积极参与市

场服务。

6、 配合人力资源部、技术中心做好职工教育培训和青年技能人才、管理人才培养工作,重点进行**-8

安装培训。

7、加强分厂质量管理,提高装配质量,在稳定提高卷绕、牵伸部件内装质量的基础上,重点抓好装箱质量。加强内装质量控制记录,确保部件内装质量可追溯性。

8、配合财务部做好二级成本核算工作,探索和完善分厂考核机制。

9、费用控制:万元产值能源消耗480千瓦/万元,全年可控费用57.8万元(其中:修理费10万元、物料消耗8万元、水电费37万元、办公费2万元、差旅费0.8万元)。

10、 安全生产“三无”达标。

11、 目标客户交货期质量实施项目管理。

甲方: 公司总经理 乙方:部门负责人

签字 签字

2013年1月

金工分厂经营目标任务书

1、年度完成**302台金加工配套任务(其中**-5A**10台、**-6**30台、**-8**5台),年度完成**231

台、精梳线(1:6)5套的金加工配套任务,严格执行生产计划,符合节奏生产要求,满足市场需求。

2、年度完成加工产值1550万元,质量达到公司质量目标要求。

3、加强分厂质量管理,提高产品质量。确保假捻器部件、卷绕部件质量稳步提高。

4、严格控制合理调整用工,平衡生产能力,提高生产效率,在人力资源部管理委托下根据市场需求及生产标准化、专线化合理配置分流人员。

5、抓好分厂基础管理,加强分厂现场管理工作,进一步加强现场标识管理和定置管理,健全完善分厂现场管理考核细则,并加以考核。

6、做好设备管理工作和工夹具管理工作。配合做好对分厂设备维护保养工作检查考核。

7、配合技术中心、质量部做好新品开发、产品改进、工艺改进创新以及质量提高工作。提高市场服务意识,积极参与市场服务。

8、配合人力资源部、技术中心做好职工教育培训工作,加强数控操作人员的培养。

9、配合财务部做好二级成本核算工作,探索完善分厂考核机制。

10、 费用控制:万元产值能源消耗1200千瓦/万元,全年可控费用403.6万元(其中:修理费40万元、物料消耗150万元、水电费210万元、办公费2.8万元、差旅费0.8万元)。

11、 安全生产“三无”达标。

12、 目标客户交货期质量实施项目管理。

甲方: 公司总经理 乙方:部门负责人

签字 签字

2013年1月

营销中心经营目标任务书

1、 年度完成销售**302台(其中**-5A**10台、**-6**30台、**-8**5台,外贸20台),年度完成**231

台(其中外贸50台)、**69精梳线(1:6)销售5套(其中外贸2套)。

2、 销售收入(不含税)6亿元,配件销售收入(不含税)500万元,配件利润50万元。

3、 资金回笼6.25亿,旧欠款回笼6000万元,应收帐款回笼计划回笼率100%,合同履行率100%。

4、 费用控制(包括包干费及部门其他人员费用)2013年度指标:招待费用120万元、差旅费120万元、

办公费用32万元、过桥路费22万元、运输费用240万元、应收账款0.7亿元以内。

5、 密切关注市场,提高经济运行质量,降低经营风险,建立新品营销模式,推进新品销售和布局,大

力推进**-5A、**-6、**-8、棉纺小群落等新品销售,提高其所占销售比例,及时了解竞争对手的销售、技术、采购和生产信息。

6、 完善现有考核机制,进一步完善产品全额承包方案,提高新产品销售的奖励力度,实行新的考核方

式,用市场的业绩来衡量销售员的业绩,建立合理淘汰机制。

7、 做好营销人员培训教育工作,重点做好新品营销培训,加强对外安装队伍的管理和培训,提高机电

一体化人员比例,重点做好新品安装培训。

8、 提高安装效率和质量,做好销售服务工作,建立用户回访制度,形成和完善公司销售服务体系。

9、 采用竞争性营销策略,积极拓展市场,拼抢市场份额,尤其加大棉纺机械市场营销的攻击力度,力

争在棉纺机械销售上有实质性的突破。

10、 整机库进一步规范化管理,做好整机库和配件库的现场管理工作。整机库箱子有序堆放,做到先进

先出。

11、 安全生产“三无”达标。

12、 销售订单实施项目管理,旧欠款回笼实施项目管理。

甲方: 公司总经理 乙方:部门负责人

签字 签字

2013年1月

外贸公司经营目标任务书

1、 年度完成**销售20台,**销售50台,精梳线(1:6)销售2套

2、 销售收入(不含税)7000万元(其中配件及其他1000万元),自营出口1200万美金,利润300万元。

3、 应收账款计划回笼率100%,合同履行率100%。

4、 坚持“稳固传统市场,开拓新的领域;稳固老代理,挖掘新渠道”的发展思路,进一步优化经营品

种,拓展新行业新产品的销售,开拓合理的进口代理服务,不断扩大外贸公司的经济总量。

5、 完善公司的制度建设,规范管理和运作,加强人员的考核和培训,用市场业绩来衡量销售员业绩,

建立合理淘汰机制。

6、 费用控制2012年度指标:招待费用17万元、差旅费12万元、办公费用8万元、过桥路费0.6万元、

运输费用12万元。

7、 安全生产“三无”达标。

甲方: 公司总经理

签字

乙方:部门负责人 签字 2013年1月


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