合格供方管理办法(1)

XXX 有限公司 合格供方管理办法

1.目的 1.目的 为系统、规范的强化配套体系管理,客观公正的评价供方的质保能力、生产能力、竟争 能力、服务水平、零部件价格等,建立优胜劣汰的管理机制,为优化配套体系提供更好的决 策依据,特制定本办法。 2.范围 2.范围 适用于配套体系内配套单位的管理和配套单位零部件的质量评价。 3.职责 3.职责 3.1 售后服务部负责每年 12 月 25 日前将将市埸重大、批量质量问题、市埸发生的不合格零部 件数量分厂家、规格、数量报企管部。 3.2 信息中心每月 25 日前负责将每月一次交验合格率、生产过程中零部件使用合格率、计划 完成情况、准时供货率报企管部。 3.3 技术部负责每月 25 日前将质量整改完成情况报企管部。 3.4 配套部每月 25 日前负责将新品计划完成情况、成本推移报价及时性、准确性情况、新品 报价及时性、准确性情况、服务情况等报企管部。并负责组织季度 A、B 类零部件配套比例 评审会和季度 C 类零部件配套比例的评审。 3.5 企管部负责收集各部门采集的数据,进行汇总、发布,并负责月度配套比例的抽查。 3.6 财务部负责配套单位考核的兑现。 3.7 技术总监或总工程师负责供方月度综合质量情况通报、年度供方综合考核表的审核。 3.8 评审组长负责出具合格供方考评初步意见。 3.9 总经理负责供方月度综合质量情况通报、年度供方综合考核表的审批,并负责签署合格供 方考评结论。

4.正文 4.正文

1

4.1 配套厂品质评价项目及评价方式 1、市埸质量评价 序号 评价项目 评价方式

市埸每年发生的不合格数量

配套厂市埸零部件不合格率

每年使用的零部件数量

×100%

市埸重大质量问题、批量质量问题的次数

2、交验产品质量评价 序号 评价项目 评价方式

∑合格入库数 (不含降级使用)

一次交验合格率

∑送货数

×100%

生产过程中零部件使用合格率

( 1—

∑料废入库数 ∑生产领用数

) ×100%

质量整改完成情况

3、准时供货评价

∑送货数 ∑计划数 ×100%

计划完成情况

准时供货率

( 1— ∑过期失效量

∑计划数

) ×100%

新品计划完成情况

4、产品价格评价 ① ② 5、服务 4.2 月度考核及通报

2

成本推移报价及时性、 准确性 新品报价及时性、准确性

4.2.1 月度评价考核内容由企管部按《

月合格供方综合考核表》中要求在次月 30 日前完成。 年 月供货质量情况通报》

4.2.2 每月 30 日,企管部将综合考评排名最差的五家配套厂按《 通报给相关单位第一责任人。

4.2.3 如连续两个月综合排名在最后的五名配套厂,企管部以第二个月排名为准,按以下标准 报财

务部考核: 序号 1 2 3 4 5 名次 最后一名 倒数第二名 倒数第三名 倒数第四名 倒数第五名 罚款金额(元) 5000 4000 3000 2000 1000

4.2.4 每季度质量排序后,对连续二个月及以上的排名都在后五名的配套厂,在季度配套比例 评审时,降低该配套厂的配套比例 30%~50%或取消其配套资格。 4.2.5 交验合格率考核 按当年的《质量技术协议书》执行。 4.3 重大质量问题通报 供方发生以下重大质量问题,将随时对相关单位第一责任人进行通报并要求其赔偿经济 损失: 4.3.1 在市埸使用中出现重大质量事故或批量性质量问题; 4.3.2 生产过程中连续两次发生批量(50 件以上)的质量问题; 4.3.3 售后服务部或生产部将质量信息传技术部,技术部通知配套单位第一责任人或质量第一 负责人参加公司的现埸质量整顿会,共同分析、解决发生的质量问题。 4.4 限期整改、停货、恢复供货及取消资格 4.4.1 根据供方零部件送检情况、生产过程质量信息情况及市场质量信息情况,技术部可发出 书面整改通知,通知供方限期整改、减少供货比例或停货整改。停货整改和整改期间生产急 需的零部件需缩短整改期限必须报总工程师批准。限期整改、整改通知书应明确整改期限, 并同时通知配套部、物资部、质检部、计调中心等有关部门。 4.4.2 对限期、限量整改的,当整改到期后由技术部根据整改期间质检部统计的进货合格率或 跟踪现埸生产过程中质量情况(书面记录)确定整改结束、继续整改、限量整改或停货整改 建议并报总工程师批准。 4.4.3 整改期限

3

4.4.3.1 连续送检一般项不合格、混规格及不正常供货;生产过程发现的配件错漏装、加工不 到位、毛坯尺寸差异、一定比例漏气等,整改期限为 15-30 天。 4.4.3.2 连续送检材质、金相、探伤不合格;混材料及材料以劣代优;生产过程或市场反映的 配件断裂、严重漏油、大批漏气(单项 10%以上)、模具严重问题、批量质量和关重项目质 量问题等,整改期限为 1-2 月。 4.4.3.3 国外市场反映强烈且影响较大的质量问题;存在关重质量隐患且短时间不能得到改进; 重大安全质量事故;连续停货整改两次及以上等,整改期限为 3 个月以上。 4.4.4 停货整改的,整改到期后由停货单位向技术部和总工程师提交整改报告书,经确认其整 改措施切实有效后,由技术部通知停货单位提交 50-100 件(套)样批送检,质检部样件检验 结果报技术部和总工程师。样件检验合格后,由技术部向质检部、配套部、物资部、计调中 心等部门发出恢复供货或小批送样通知。整改不合格的,由总工程师判定供方继续整改或在 季度配套比例评审中提议取消

其供方资格。 4.4.5 供方资格恢复 4.4.5.1 凡合格供方因不明原因连续两个月未供货,原则上应作为自动取消配套资格处理,供 方资格恢复按新进供方处理。 4.4.5.2 凡被取消配套资格的供方,在取消资格 6 个月后才能再次申请后,供方资格恢复按新 进供方处理。 4.4.5.3 特殊情况下按照公司总经理意见办理。 4.5 配套比例的评审及配套比例的控制 4.5.1 配套比例评审小组 评审小组组长:生产副总经理 评审小组副组长:技术总监、总工程师 评审小组组员:技术部、质检部、配套部、企管部部门负责人、企管部主办人员 4.5.2 每季度末配套部组织评审小组根据《__月合格供方综合考核表》综合成绩对 A、B 类零 部件进行供方配套比例评审,同类产品综合成绩排名在前的优先考虑配套比例。特殊情况下, 可按公司总经理的意见调整配套比例。确定供方的原则:同种零部件供方不得超过 5 家,同 类零部件不得超过 3 家。配套部将评审结果编制《A、B 类合格供方比例明细表》,送评审小 组会签,报总经理审批后执行。《A、B 类合格供方比例明细表》送总经理、评审组长、企管 部、财务部各一份。C 类零部件由配套部同时进行供方配套比例评审,评审结果经评审组长 审核、总经理批准后执行,配套部将评审结果送企管部一份。 4.5.3 企管部每月定期对配套比例的执行情况进行监控,凡供货比例超过规定比例±5%的范

4

围。规定比例为 5%的不得超过±2.5%的范围。 4.5.4 对 A、B 类关重零部件的重点合格供方,由评审组长每年度一次组织公司相关领导或部 门进行实地考评;C 类零部件的重点合格供方,由配套部组织技术部、质检部、企管部、财 务部进行实地考评。评价标准总分 100 分,在 60 分以上为合格(含 60 分),低于 60 分取消 其配套体系的资格(特殊情况由评审组长或总工程师处置)。考评结果排名作为供方季度配 套比例评审的重要依据,评审记录由配套部保存于合格供方档案中。 4.6 年度综合考核评价 4.6.1 每年底企管部按《__年度供方综合考核表》对各配套厂的市埸质量情况、交验产品质量 情况和准时供货率进行全面考评,并将前五名和最后五名通报给相关单位第一责任人。 4.6.2 根据年度综合考核排名,由配套部组织公司相关领导、企管部、技术部、质检部,共同 评选“质量信得过单位”、“优胜配套企业”、“新产品开发奖”等,各奖项数量在评选时 确定。获奖名单经公司总经理批准后上报工业集团,在年度配套会上,公布获奖单位名单。 5、相关记录 5.1《___月合格供方综合考核表》 5.2《供方月度综合质量情况通报》 5.3《___年度供方综合考

核表》

5

____月合格供方综合考核表 ____月合格供方综合考核表

供方名称: 项目 考核内容 标准分 考核办法

80%以下扣 25 分(含 80%); 80%以上,按以下公式计算: 一次交验合格率 25 分 (合格率-80%)×25 分 20% 产品质 量评价 生产过程中零部件使 5分 用合格率 市埸重大质量问题、 10 分 批量质量问题的次数 上扣 10 分 一次未按时整改扣 5 分,二次及两 质量整改完成情况 10 分 次以上扣 10 分 计划完成情况 准时供 准时供货率 货评价 新品计划完成情况 成本推移报价及时 5分 产品价 格评价 性、准确性 新品报价及时性、准 5分 确性 推 未安排售后人员扣 1 分,服务不及 服务 5分 时每次扣 1 分 合计得分 报价不准确一次扣 0.2 分,以此顺 晚一天报价扣 1 分,以此顺推 5分 每发生一次扣 1 分 10 分 实得分=准时供货率×10 分 20 分 实得分=计划完成率×20 分 每发生一次扣 5 分,两次及两次以 实得分=合格率×5 分

考核结果 考核情况 考核得分

6

供方__月综合质量情况通报 供方 月综合质量情况通报

供方代码: ___ 年___月___日

供方名称

考核总分

名次

一 次 交 验 合 格 生 产 过程 中零 部 市埸重大质量问题、 质量整改完成情况 率 件使用合格率 批量质量问题的次数 产品质量评价

计划完成情况 准时供货率

准时供货率

新品计划完成情况

成本推移报价及时性、准确性 产品价格评价

新品报价及时性、准确性

服务

本月到货主 要质量问题

本月市埸反 馈质量问题

批准:

审核:

编制:

7

____年度供方综合考核表 ____年度供方综合考核表

供方代码:

供方名称

项目 考核内容

考核总分

标准分 考核办法

名次

考核结果 考核情况 考核得分

配套厂市埸零部件不 合格 10 分 市埸质 量评价 率 市埸重大质量问题、批量质 10 分 量问题的次数

2%以下不扣分,2~5%扣 5 分, 5%以下扣 10 分 每发生一次扣 5 分,两次及两次 以上扣 10 分 80%以下扣 25 分(含 80%); 80%以上,按以下公式计算: (合格率-80%)×25 分

一次交验合格率 产品质

10 分

20% 量评价 生产过程中零部件合格率 10 分 实得分=合格率×5 分 一次未按时整改扣 5 分,二次及 质量整改完成情况 10 分 两次以上扣 10 分 计划完成情况 准时供 准时供货率 货率 新品计划完成情况 各项信息及时反馈、分析、 5分 服务 工作 整改 按要求参加隆鑫组织 的各 5分 项活动 一次未参加扣 5 分 一次未按时完成扣 2 分 5分 每发生一次扣 1 分 10 分 实得分=准时供货率×10 分 5分 实得分=计划完成率×20 分

8

成本推移报价及时性、准确 10 成本 工作 新品报价及时性、准确性 以此顺推 合计得分 性 报价不准确发生一次扣 0.2

分, 晚一天报价扣 1 分,以此顺推

本年度存在 的主要问题

批准:

审核:

编制:

9

合格供方评审表

(LCQ J7-4/7) 企业名称 评价方式 评审人员 一、企业资质 序号 1 注册资格, 并具有独立的法人代表 2 3 4 有纳税人登记号 相关产品生产历史 行业地位及主供单位 二、生产能力(20 分) 生产能力( 序号 1 分) 主要生产设备及管理 (生产设备计 2 划管理、设备可开动率)(6 分) 3 4 5 6 生产能力(7 分) 零部件自制率(2 分) 产品品种及状态(3 分) 员工培训(1 分) 合计得分 评审项目 生产系统组织机构及人员配置(1 现埸评审记录 得分 评审项目 拥有合法的生产经营许可证, 法定 现埸评审记录 得分 零部件名称 日期

10

三、质量保证能力(20 分) 质量保证能力(

序号 1 分)

评审项目 质量系统组织机构及人员配置(1

现埸评审记录

得分

完善的质量管理体系, 或通过质量 2 体系认证(2 分) 3 4 5 6 7 8 检验、检测设备及管理(8 分) 委外检验、检测的事项(2 分) 企业标准 (国标、 企标、 行业标准) 配套体系的管理办法(3 分) 质量信息的分析处理(3 分) 员工培训(1 分) 合计得分 四、技术、开发水平(10 分) 技术、开发水平( 序号 1 学历和职称)(1 分) 2 必备的研发及测试设备(4 分) 产品图纸、检基、工艺、出厂技术 3 条件及作业指导书等技术资料(4 分) 核心技术及专利、 知识产权的获得 4 情况(可加 5 分) 评审项目 技术系统组织机构及人员配置 (含 现埸评审记录 得分

11

是否与大专院校进行技术合作及 5 交流(可加 5 分) 6 员工培训(1 分) 合计得分

五、服务(10 分) 服务( 序号 1 2 3 评审项目 组织机构及人员配置(1 分) 售后服务管理办法(8 分) 员工培训(1 分) 合计得分 六、产品质量等级(20 分) 产品质量等级( 序号 1 2 3 4 评审项目 产品材质(5 分) 产品性能(5 分) 产品的可靠性、耐久性(5 分) 产品加工精度及质量等级(3 分) 关重类产品必须具有国家认定机 5 构的检验报告或行业出具的等级 证明(2 分) 产品是否通过第三方认证(可加 5 6 分) 合计得分 现埸评审记录 得分 现埸评审记录 得分

12

七、财务管理(20 分) 财务管理( 1 2 分) 3 成本、费用管理办法(3 分) 合计得分 说明:1)供方必须具备企业资质内容、企业标准、产品图纸和检基。 2)核心技术及专利、知识产权的获得情况、是否与大专院校进行技术合作及交流、产品通 过第三方认证属供方加分项目。机加产品设备中,普通级、淘汰型设备为减分项;数控、 数显为必备基本标准,加工中心、PC 机、机械手、国内

先进设备应用等为加分项,每项次 加 2 分。 3)评价标准总分 100 分,在 60 分以上为合格(含 60 分)。 4)现埸评审记录必须具体、详细,填写位置不够可附页。 考评初步意见: 产品价格(15 分) 财务系统组织机构及人员配置(2 现埸评审记录 得分

评审组长: 考评结论:

总经理:

13


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