医院目标管理方案

医院目标管理方案

为适应医疗市场竞争环境,促进医院管理规范化、制度化,结合实际,提出以下目标责任管理方案:

总则
1、导入“以人为中心,以工作质量、责任为目标”的经营管理模式。
2、按企业运作方式建立以成本(费用)指标为基础的内部市场化体系。
3、建立以“工作标准、管理标准、技术标准”为基础的标准化、规范化管理体系。
4、建立以“目标任务、目标责任、目标质量”为核心内容的工作目标责任考核体系。

目的
让员工明确自己的定位、职能、责任、任务及收益,激励每个员工自主性、积极性和创造性。

管理理念
以人为本、以德为先、以诚为信、以工作责任为目标,创新求发展,质量信誉赢市场,规范管理创效益。

管理体系

1、经营管理体系:以财务为核心建立经营管理体系。院办→统计室 统计员执行总经理→院长— →各职能科室→核算员后勤部→财务室

2、质量管理体系职能科室→质量管理员院长 质量控制中心→ 医务科室→质量管理员社区服务→质量管理员策划部 →质量管理员信息反馈

3、安全管理体系院长安全委员会医务部 院办公室后勤部职能科室安全管理员。

4、经济责任指标考核体系
a、体系建立:经济指标考核体系建立在经营总成本——可变成本项目基础上。把全院经营活动可变成本分解成小指标落实到各科室,实行小指标控制,保大成本计划的实现。
b、小指标体系:

第一、管理成本部分行政办公费
元/年?月?人均 (含文具用品)电话费 元/年?月(分解到科室)公关礼仪费 元/年?月 (全院集中控制)办公水电费元/年?月 (全院集中控制)电器设备维护费 元/年?季 (全院集中控制)电脑耗材 元/年?月 (分解到科室)电脑维修费 元/年?月(分解到科室)复印机耗材 元/年?月 (分解到科室)复印机维修元/年?月 (分解到科室)车辆耗油费 元/年?月 (单车核算)车辆维修费 元/年?月 (单车核算)车辆运管费 元/年?月(单车核算)

第二、医疗成本部分仪器设备维修费
元/年?月元/万元产值(单台?科室)。水电费 元/年?月。药品/卫材消耗元/年?月元/万元产值(分解到科室)。人工费(加班)元/年?月?人均。

第三、营销成本费用部分总额占总产值 %
(年度?季度控制)社区服务差勤费 元/万元产值 (分月核算)。市场终端广告费 元/万元产值(分月核算)。公关费用元/万元产值(分月核算)。社区活动人工费 元/万元产值 (分月核算)。

第四、广告宣传投入
元/万元产值占总产值 %c、全院经济目标?总成本:可变成本+固定成本+财务费用=元/万元产值,占 %?总产值万元/年?月?人均收益:全员指标 万元/年?月 。医务人员指标 万元/年?月?产值利税率 % 。其中利润率 %

第五、管理标准

1、工作标准

2、管理标准《岗位责任制》

3、技术标准

第六、管理制度

1、质量管理规程

2、安全管理规程

3、行政办公制度

4、档案管理制度

5、财务管理制度

第七、目标设定

1、设定依据:上年度经济技术指标实际和行业平均水平。

2、设定范围:可变成本部分各项指标。固定成本不纳入科室小指标考核。

3、设定方法:
测算法:以五院改制日起至xx年12月底止经济技术指标为基础,以小指标考核体系为框架,测算全院及各科室xx年度经济考核指标预案。
比较法:以测算指标为基础,横向比较行业平均水平。根据两种方法测算比较相关性确定xx年度目标考核计划指标。

4、设定内涵
目标任务:职能任务+计划任务+费用定额职能任务——指岗位职能确定的工作职责、任务;计划任务——指年度、月份工作计划(产值)指标;费用定额——指核算到科室“小指标”成本费用定额(例:电话费 元/月)?目标质量:指标要求+服务质量+服务规范指标要求——符合医疗常规质量指标/无医疗事故服务质量——《服务标准》规定内容/无投诉服务规范——工作效率、操作规程、行为规范?目标责任:科室职能责任+岗位责任制*总的目标达到全员保质保量、安全高效,按时完成本职工作任务(创收),日常工作和医疗服务无差错、无医疗质量安全事故、无投诉。

5、落实“三定”:“定任务、定人员、定奖惩”
定任务:指标分解落实到科室,任务分解到人(按员工职级比例分解落实)。
定人员:按职能“定岗、定员、定责”。
定奖惩:确定考核结算指标。

目标责任考核

1、考核目的
目标任务、责任考核/年?月:决定员工绩效工资、奖金结算。
经济指标(成本费用)考核/年?月:旨在控制总成本,决定经济责任奖惩。
工作(服务)质量、安全责任考核/年?季:决定员工单项优秀奖。
劳动人事、工作目标责任考核/年终:决定员工聘用、续聘、晋级晋升。

2、考核重点
行政职能科室年度?分月职能工作计划完成情况;重点考核 工作(服务)质量状况、安全文明经营情况;各项经济指标(成本费用)完成情况。
医疗业务科室年度?分月工作计划、产值完成情况 人均产值 元/月 门诊量 元/月?人?科。重点考核 回头率 %(月)创收水平万元/月、作(服务)质量、安全状况、各项经济指标(成本费用)完成情况

3、考核组织
责任目标考核由院办公室统筹。
经济考核,绩效工资、奖金核算,由院办牵头,以财务室为主。
其他考核,由院为统筹,相关部门配合?程序:院办制定考核方案、日程计划→院务会讨论确认→发文→院办统筹→部门协作→经济测算→工作考核评定→结论→兑现。

4、考核方法:采用“指标结算法”

5、考核结算

(1)绩效工资?绩效工资与任务(岗位职能任务+当月计划任务)挂钩,实行100分考核结算。
100分比例:完成岗位职能任务计30分、完成计划任务(产值)给70分,合计100分。
绩效工资结算 综合考核85分保底(基本工资)低于85分,绩效工资按比例下浮,最大下浮值≯15%。
高于85分,每增加1分按同比上浮,体现多劳多得。
医护人员、辅助人员纳入所在科室核算,绩效工资随全科室完成任务基数浮动比例浮动。
行管人员、后勤人员随全院医疗科室当月完成产值总任务基数比例浮动。
为体现多劳多得、奖勤罚懒,医护人员、行管人员、后勤人员绩效工资结算采取如下方式:
个人基础工资额×当月岗位完成量(%)×当月绩效浮动比例=实发数。

(2)绩效奖金?绩效奖金同工作质量挂钩,一票否决。实行100分考核结算。
工作质量内涵:无违规违纪行为;医疗质量、护理质量、环境及服务质量、职能工作质量符合要求。其中:
违规:指违反医疗常规、操作规程、质量规程、安全规程、技术方案;违纪:指违反本院各项规章制度、岗位责任制度、行为、服务规范;本人言论、行动损害本院的形象和利益。

医疗质量:指医疗(手术)方案(处方)、治疗或手术过程无差错、无医疗技术或责任事故、无投诉;护理质量:指护理方案、护理过程、病人救护、病区环境质量监测调控等无差错、无责任事故、无投诉;环境安全和服务质量:环境指数达标、电器设备要安全运行、服务态度细致、认真、护理服务言行规范无差错;职能工作质量:守时、守信、守纪、不违法、不违规;尽职尽责、尽心尽力,无差错。
质量评分:无违纪、违规给30分;无质量安全事故给70分;合计100分。
奖惩规则:
质量考核综合评分100分为满分,发当月全额绩效奖金。
质量、安全工作成绩突出,受到病人表扬,回头率>80%,当月绩效奖加发200元。
凡发生医疗、服务质量安全事故,扣100分,取消评奖资格。
凡发生技术性差错、视情节扣30—50分。
凡发生责任性或因工作疏忽、工作态度不认真、不负责造成差错扣70分。
凡发生医疗服务投诉扣20分,如不及时处理加扣20分。
凡发生医疗服务、工作质量、安全责任或技术事故,科室负责人负连带责任,扣除当月质量奖励分30—50分。

(3)经济指标可变成本小指标考核结算,实行定额控制,节约归科室(由科室作为节约奖计发),超支不补的原则控制总成本。

(4)年终劳动人事考核a、方式:实行“德、勤、能、绩”100分制考核德 勤 能 绩 总分分值 10 10 10 70 100b、奖惩规则:
实行质量、安全“一票否决”制度。
凡发生质量、安全事故一律取销年度评奖、晋级、晋升资格。
综合评分80分为及格;85—95分为优良;95分以上为优秀;70分及以下为不及格。
奖惩:考核优良、优秀者奖励、晋升职级考核优秀,又具有管理能力者申报公司晋升管理岗位、职务。
考核不及格者,视情节限期改正,整改无效者予以辞退。

6、责任奖惩

a、经济指标(成本费用)考核:采取定额控制、超支不补、节约归己(留科室)的激励政策;
b、绩效奖励:超额完成工作任务指标,采取加系数法计奖;
c、质量、安全奖:全年无质量、安全事故、无投诉,则计发一定比例单项奖;
d、处罚:
若未能完成工作任务和经济指标计划,则按比例下浮工资、奖金,最大下浮值≯10%~15%。
质量(工作质量、服务质量、医疗质量)、安全实行“一票否决”制。凡发生质量、安全事故(包括投诉、医疗事故),则取消有关科室评选资格;取消该科室负责人评奖、晋级资格;取消当事人评奖、晋级资格,扣发相应的绩效工资、奖金。情节严重者给予辞退、开除处分。

*具体单项责任奖惩实施细则由院办提出报院务会审议,批准后组织实施。

实施建议

1、为保证基础数据具有代表性,建议指标测算基期选择一个阶段性。以此作为核实各科室工作任务指标,成本费用控制指标的依据。因此年内应组织人员作好测算基础工作。为实施“目标责任管理”作准备。

2、实施计划 年内以“贯标”为主,重点抓现代企业理念、市场营销、质量安全责任、意识教育;落实“三定”方案;开展“小指标”测算;贯彻各项标准、规程、制度,为年度试行目标责任管理打基础,全面实施试行,在试行中不断总结,修改完善。


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